組織結構

組織機構設置及工作職責

組織架構

內部管理機構示意圖

　　為規范公司管理，促進公司發展，理順關系，更快、有序地開展工作，并科學、合理地配備人力資源，充分體現明確分工，互相協作，以崗定員、責任到人，有效發揮各個部門，各個崗位的職能作用，公司擬設置以下機構：

　　一、工作職責

　　1、總經理

　　負責公司的全面管理工作。貫徹執行黨和國家的各項方針政策，貫徹落實科學發展觀，遵守國家的法律、法規;貫徹執行行業制定的各項執業準則，執業規范及各項規章制度;加強職工政治思想學習、業務學習及職業道德教育;組織建立、健全和完善公司的各項內部管理制度，加強公司的內部管理;維護國家利益、公司利益及職工的合法權益。

　　2、主任會計師

　　負責帶領事務所全體員工貫徹執行黨和國家的各項方針政策，遵守國家的法律、法規;貫徹執行事務所行業制定的各項執業準則、執業指南及規章制度;加強事務所執業人員業務學習、職業道德教育;負責建立、健全和完善會事務所業務質量控制制度，嚴把事務所的業務質量控制關，抓好事務所的業務開展工作;負責業務質量復核第三級復核的具體工作;協助總經理抓好總公司的全面管理工作。

　　3、副總經理

　　負責協助主任會計師帶領事務所全體員工貫徹執行黨和國家的各項方針政策，遵守國家的法律、法規;貫徹執行事務所行業制定的各項執業準則、執業指南及規章制度;加強事務所執業人員業務學習、職業道德教育;建立、健全和完善事務所業務質量控制制度，嚴把事務所的業務質量控制關，抓好事務所的業務開展工作;負責業務質量復核第二級復核的具體工作;協助總經理抓好總公司的全面管理工作。

　　4、辦公室主任

　　負責黨務文秘的上情下達，下情上報，內外工作的協調和來訪賓客的接待管理，公司內部的行政管理、財產管理、人事管理，車輛派配安全行駛管理，文件收發、保密、打字復印，檔案管理，物資采購、日常作習安排、安防、公司內部環境安全、清潔管理，辦理好總經理及公司領導交辦的各項工作等。

　　5、財務部負責人

　　規范本公司財務行為，加強財務管理，提高經濟效益，財務行為必須遵守遵紀守法，自覺接受政府、財政和稅務部門的檢查和監督，建立健全財務規章制度，規范核算程序、嚴肅財經紀律，提高資金使用效益。

　　6、部門負責人

　　負責安排本部門員工的工作;在總經理及主任會計師及副總經理領導下負責業務質量復核第一級復核的具體工作;負責工作底稿歸檔前的再次復核工作;配合主任會計師及副總經理建立、健全和完善事務所的內部管理制度，加強事務所執業人員業務學習、職業道德教育，嚴把事務所的業務質量控制關;配合辦公室主任搞好辦公室的后勤管理工作;完成領導安排的其他工作。

　　7、項目負責人

　　負責嚴格按照內部業務質量控制制度開展具體業務項目，做到執業程序到位、證據充分適當;每個報告必須按規定進行逐級復核后方可出具;每個項目工作底稿必須按照內部管理規定進行整理、裝訂及歸檔，工作底稿經檢查符合內部規定，經相關領導簽字后方可移交給辦公室進行保管;按時、按質、按量完成各項業務;負責業務項目審計費的催收清交工作;配合其他項目負責人完成分配的具體工作;完成事務所領導交辦的其他工作。

　　8、相關人員

　　在公司相關人員的領導下負責公司的業務檔案管理的具體工作;負責電腦、復印機、打印機等辦公設備管理、維護、辦公用品購買、保管具體工作;負責各種行政文件、資料及有關業務報告的打印工作;負責辦公室的后勤日常接待工作;協助審計、驗資等其他業務負責人完成交辦的具體工作;完成領導交辦的其他工作。

　　云南正宇公司

　　二○一一年一月一日